| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/192 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | UNIKOV Nitra s.r.o. |
| Adresa: | Lehotská 4,94901 Nitra |
| IČO: | 46920765 |
| Predmet: | Kontajnery - vrátenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -4610,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2023 |
| Súbor: | FD_2023_192 |
| Zverejnené: | 13.07.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 18:50.
